渭滨区人民政府关于2016年度财政决算情况的报告

发布时间:2017-08-18 15:48 浏览:172 来源:财政局
发文机关 财政局 发文字号
成文日期 2017-08-18 有效性 失效

——2017年8月4日在渭滨区第十八届

人大常委会第3次会议上

渭滨区财政局局长 徐振华


主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次区人大常委会会议报告我区2016年财政决算情况,请予审议。

2016年,区十七届人民代表大会第五次会议批准我区财政预算收入58440万元,预算支出96422万元。预算执行中,经区十七届人大常委会第31次会议批准,预算收入调整为56846万元,支出调整为117197万元,预算收支平衡。一年来,经过全区上下不懈努力,财政预算执行情况良好,财政运行质量和效益明显提高。2016年我区被市政府表彰为财政工作先进县区。现将2016年财政决算情况报告如下:

一、2016年全区财政决算情况

(一)一般公共预算收入情况

2016年,全区财政一般公共预算收入完成56847万元, 占调整预算的100%,同口径增长10%。

主要收入项目是:

──税收收入40113万元,占调整预算的99.90%,同口径增长11.69%;

──非税收入16734万元,占调整预算的100.25%,同口径增长6.15%。

(二)一般公共预算支出情况

2016年,全区财政一般预算支出完成168250万元(含上级专款,不含代列高新区八鱼、马营两镇支出),占调整预算的100%,较上年增长14.30%,增支21052万元。

主要支出项目是:

──一般公共服务支出15767万元,占调整预算的100%,同比下降2.45%;

──国防支出20万元,占调整预算的100%;

──公共安全支出7799万元,占调整预算的100%,同比增长47.32%;

──教育支出54664万元,占调整预算的100%,同比增长0.05%;

──科学技术支出6577万元,占调整预算的100%,同比增长107.48%;

──文化体育与传媒支出1176万元,占调整预算的100%,同比增长9.91%;

──社会保障和就业支出20504万元,占调整预算的100%,同比增长13.53%;

──医疗卫生与计划生育支出17369万元,占调整预算的 100%,同比增长25.98%;

──节能环保支出6095万元,占调整预算的100%,同比增长73.25%;

──城乡社区支出12697万元,占调整预算的100%,同比增长157.49%;

──农林水支出17325万元,占调整预算的100%,同比增长6.85%;

──交通运输支出162万元,占调整预算的100%,同比增长45.95%;

──资源勘探信息等支出5704万元,占调整预算的100%,同比下降7.73%;

──商业服务业等支出532万元,占调整预算的100%,同比增长27.88%;

──金融支出50万元,占调整预算的100%;

──国土海洋气象等支出128万元,占调整预算的100%,同比增长47.13%;

──住房保障支出1112万元,占调整预算的100%,同比下降63.72%;

──粮油物资储备支出502万元,占调整预算的100%,同比增长12.05%;

──债务付息支出67万元,占调整预算的100%,同比增长59.52%。

(三)财政预算收支平衡情况

2016年,全区财政一般公共预算收入56847万元,上级对我区各项补助收入115964万元,债券转贷收入7223万元,调入预算稳定调节基金1881万元,调入资金2643万元,上年结转55万元,全区财政收入总计184613万元。

全区财政一般公共预算支出168250万元,上解支出11017万元,债务还本支出2703万元,安排预算稳定调节基金支出3787万元,增设预算周转金-1194万元,全区财政支出总计184563万元。

全区财政预算收支相抵后,结转下年支出50万元,年末净结余为零。

(四)政府性基金收支情况

2016年,全区政府性基金收入45万元,上级补助收入3117万元,政府性基金收入总计3162万元。

政府性基金支出3162万元,其中:社会保障和就业支出22万元,城乡社区支出1974万元,资源勘探信息等支出45万元,其他支出1121万元。政府性基金支出总计3162万元。

政府性基金收支相抵后,年终结余为零。

二、财政决算主要变动情况的说明

2016年财政决算与预算数相比,主要有以下变化:

(一)财力增加3837万元

1、一般预算收入增加1万元。

2、一般转移支付收入增加2020万元,主要项目是省级均衡性转移支付增加658万元,重点生态功能区转移支付增加86万元,市财政转移支付增加90万元,市级收入调库补助增加821万元,残疾人护理和生活补贴转移支付增加263万元,结算补助收入增加102万元。

3、调入资金增加599万元。

4、专项上解减少23万元。

5、增设预算周转金减少1194万元。

(二)增加财力安排情况

1、安排预算稳定调节基金3787万元。

2、结转下年支出50万元。

三、预算稳定调节基金及预算周转金决算情况

1、预算稳定调节基金

2015年末,我区累计安排预算稳定调节基金共计1881万元,2016年全部调入平衡预算后,在决算过程中结合新增财力安排预算稳定调节基金3787万元(其中1194万元为预算周转金调整成预算稳定调节基金)。2016年末,我区预算稳定调节基金共计3787万元。

2、预算周转金

2015年末,我区累计安排预算周转金1284万元,2016年调整1194万元为预算稳定调节基金。2016年末,我区预算周转金共计90万元。

四、政府性债务情况

2015年末,全区政府性债务余额6236万元。2016年,归还上级财政置换债券1950万元,偿还一般债务212万元,争取上级债券资金7223万元。2016年末,全区政府性债务余额11297万元(不含粮食、供销企业政策性挂账)。

四、2016年全区财政运行中存在的问题

一年来,全区财税部门认真贯彻落实区委、区政府的各项决策部署,严格执行区十七届人大五次会议有关决议,稳步提升财政运行能力,持续提升财政服务水平,为全区经济社会又好又快发展提供了坚实财力保障。同时,我区财政运行中还存在以下问题:

(一)我区财政收入总量大、基数高,区域经济发展空间有限,财政收入缺乏新的增长极。

(二)经济发展进入新常态后,财政收入增速回落与财政刚性支出增长之间的矛盾更加突出。

(三)一些项目前期论证不够、项目预算不精准、项目进展缓慢,严重影响预算执行进度。


主任、各位副主任、各位委员,在全区人民的共同努力下,2016年度财政预算各项指标均已圆满完成,有力地保证了全区各项经济社会事业持续发展。今后,我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻本次会议的各项决议,大力培植财源,周密谋划项目,聚力追赶超越,为重返巩固五强区,率先全面奔小康,建设最具幸福感城区做出新的贡献。




渭滨区人民政府关于2016年度财政决算情况附表

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