关于渭滨区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

发布时间:2017-02-03 09:54 浏览:14 来源:财政局
发文机关 财政局 发文字号
成文日期 2017-02-03 有效性 失效

——2017年1月10日在渭滨区第十八届

人民代表大会第一次会议上

渭滨区人民政府

各位代表:

现将渭滨区人民政府《关于渭滨区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》提交大会,请予审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年全区财政预算执行情况

2016年,区十七届人民代表大会第五次会议批准我区财政收入58440万元,财政支出96422万元。预算执行中,经区十七届人大常委会第31次会议批准,预算收入调整为56846万元,支出调整为117197万元(不含上级专款),预算收支平衡。一年来,经过全区上下不懈努力,财政预算执行情况良好,财政运行质量和效益明显提高。

(一)财政预算收入较好完成

2016年,全区财政一般预算收入预计完成56847万元,占调整预算的100%,同口径增长10%。

主要收入项目是:

──税收收入40113万元,占调整预算的99.90%,同口径增长11.69%;

──非税收入16734万元,占调整预算的100.25%,同口径增长6.15%。

(二)财政预算支出执行到位

2016年,全区财政一般预算支出预计完成168250万元(含上级专款),占调整预算的100%,较上年增长14.30%,增支21052万元。

主要支出项目是:

──一般公共服务支出15767万元,占调整预算的100%,同比下降2.45%;

──国防支出20万元,占调整预算的100%;

──公共安全支出7799万元,占调整预算的100%,同比增长47.32%;

──教育支出54664万元,占调整预算的100%,同比增长0.05%;

──科学技术支出6577万元,占调整预算的100%,同比增长107.48%;

──文化体育与传媒支出1176万元,占调整预算的100%,同比增长9.91%;

──社会保障和就业支出20504万元,占调整预算的100%,同比增长13.53%;

──医疗卫生与计划生育支出17369万元,占调整预算的   100%,同比增长25.98%;

──节能环保支出6095万元,占调整预算的100%,同比增长73.25%;

──城乡社区支出12697万元,占调整预算的100%,同比增长157.49%;

──农林水支出17325万元,占调整预算的100%,同比增长6.85%;

──交通运输支出162万元,占调整预算的100%,同比增长45.95%;

──资源勘探信息等支出5704万元,占调整预算的100%,同比下降7.73%;

──商业服务业等支出532万元,占调整预算的100%,同比增长27.88%;

──金融支出50万元,占调整预算的100%;

──国土海洋气象等支出128万元,占调整预算的100%,同比增长47.13%;

──住房保障支出1112万元,占调整预算的100%,同比下降63.72%;

──粮油物资储备支出502万元,占调整预算的100%,同比增长12.05%;

──债务付息支出67万元,占调整预算的100%,同比增长59.52%。

(三)财政预算收支实现平衡

2016年,全区预计实现可支配收入168250万元(含上级专款),预计完成一般预算支出168250万元,预算收支平衡。

(四)政府性基金预算执行良好

2016年,全区政府性基金收入3161万元,其中当年收入45万元,上级补助收入3116万元;政府性基金支出3161万元,主要项目是社会保障和就业支出21万元,城乡社区支出1974万元,资源勘探信息等支出45万元,彩票公益金支出1121万元。政府性基金预算收支平衡。

(五)政府性债务规模总体可控

2015年末,全区政府性债务余额6236万元,2016年归还上级财政置换债券1950万元,偿还一般债务212万元,争取上级新发债券4520万元,预计到年末全区政府性债务余额8594万元。

目前,全区财政收支决算工作正在进行,最终数据可能还会有一些变化,具体情况待决算汇审核定后,再行报送区人大常委会审议。

二、2016年财政主要工作

2016年,面对复杂多变的宏观经济形势,全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,严格执行区十七届人大五次会议的有关决议,大力组织财政收入,科学安排财政支出,持续深化财政改革,切实加强财政监管,为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。

(一)着力加强财源建设。一是支持工业基础设施建设。注入资金518万元,对渭滨工业基地基础设施提升改造,提高园区档次和规模。二是支持互联网产业发展。筹措资金1.27亿元支持互联网大厦建设,拨付912万元用于扶持互联网项目发展。三是支持落实积极财税政策。拨付26户装备制造企业税收列支返还资金4243万元,助推企业持续健康发展。

(二)切实强化财税征管。一是建立财税联席会议制度。坚持以组织收入为重点,加大财税协调力度,及时分解落实收入任务,协调解决征管中存在的问题,多措并举抓收入。二是建立财税联动稽查制度。财税务、市场监管等部门横向联动,对辖区税源情况进行全面摸排,建立涉税信息共享机制,查找征管漏洞,实现综合治税无缝衔接。三是建立收入实时监控制度。关注重点税源税收进展情况,挖掘非税收入潜力,下大力气做好非税收入征管,组织非税收入弥补税收增幅回落后形成的硬缺口,确保全年收入预算任务圆满完成。

(三)重点保障民生支出。一是落实强农惠农政策。发放各类惠农补贴1275万元,受益群众22394户。安排资金9855万元,全力实施“3+N+1”扶贫机制,土坯房改造、中蜂养殖、健康医疗,教育助学、财政兜底等脱贫措施有效落实。筹资589万元,完成一事一议财政奖补项目41个。加紧推进农村居民惠民补贴资金兑付方式改革,各项补贴资金发放渠道将全部整合,实施“一卡(折)”集中发放。二是全面改善城区生态环境。投资2202万元,用于城市公厕建设、渭工路提升改造、清姜河截污工程、数字化城市管理及新购防尘车等。安排资金3243万元,用于清姜河“一河两岸”和渭河生态区治理。三是保障教育优先发展。投入资金8400万元用于学校购置教学设备及维修改造,支持创建全国义务教育均衡发展县区。足额落实义务教育免杂费和公用经费补助资金5506万元。安排1694万元,认真落实国家助学政策做好各学龄段困难家庭学生资助。四是加大社会保障力度。落实城乡低保制度,拨付城乡低保金2905万元,受益群众5650人。做好农村五保户、孤儿及残疾人的生活保障工作,拨付各类补助救助资金493万元,惠及特殊困难群体3144人。安排高龄老人生活补贴资金2329万元,惠及高龄老人30463人。五是推进医疗卫生体制改革。筹集新农合基金6093万元,用于参合人员医疗保障支出。大力推动卫生医疗体制改革,下达城乡基本公共卫生服务资金1663万元。

(四)深入推进财税改革。一是深化预算制度改革。全面推行预算绩效管理,大力推进预决算公开和“三公”经费公开。二是深入推进国库集中支付制度改革。继续优化流程,提高资金使用绩效,直接支付资金7.2亿元。三是深入推进政府采购改革。对台式、便携式计算机,打印机及空调实行批量集中采购,办公家具采购实现了协议供货。我区政府集中采购规模达到3000余万元,节约资金360余万元,节支率12%。四是深入推进国有资产管理制度改革。对全区行政事业单位涉及经营性国有资产开展全面摸底调查,盘活现有国有资产,建成了区老年服务中心和电子商务产业园区。

(五)着重强化监督管理。一是开展内部监督检查。制定预算执行风险控制办法等8个内控制度,有效防控业务管理中存在的各类风险,健全内部约束机制。二是开展会计信息质量监督检查。采取日常监管、事前事中事后全过程监督、跟踪问效、检查回访等方法,重点检查6个单位会计信息真实性。三是开展非税收入收缴专项检查。严格实行收支两条线管理,全面推行非税收入收缴管理改革,增强收入管理的透明度。

这些成绩的取得,是区委统揽全局、正确领导的结果,是区人大、区政协监督支持的结果,是全区上上下下、方方面面、密切配合、扎实工作的结果,更是辖区所有干部职工和全体财税人员顽强拼搏、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理工作中仍存在一些突出问题:一是受复杂外部环境及政策性因素的影响,财政收入持续稳定增长的难度依然较大;二是财政保障范围不断扩大,财政支出需求增长快于财力增长,收支矛盾仍很突出;三是财政科学化、精细化管理有待进一步加强,支出进度还不够均衡。对这些问题,我们将高度重视,积极采取有效措施,认真加以解决。

三、2017年财政预算安排

根据区委十四届二次全会精神,今年经济社会发展的总体要求是:以“五大发展理念”为指导,以提高发展质量效益为核心,突出追赶超越、争先进位,强化项目带动、创新驱动,实施工业升级、商贸提档、旅游突破、扩容提质、收入倍增、开放创新和民生优先“七大工程”,奋力开创最具幸福感城区建设新局面。

按照积极稳妥、收支平衡的预算编制原则,2017年全区安排一般预算收入58551万元,较上年预计完成数同口径增长10%。

主要收入项目是:

──税收收入41751万元,较上年预计完成数同口径增长10.18%;

──非税收入16800万元,较上年预计完成数同口径增长9.56%。

2017年,全区一般预算支出安排104278万元(不含上级专款),较上年同比增长8.15%。

主要支出项目是:

──一般公共服务支出15081万元,同比增长1.76%;

──公共安全支出3788万元,同比增长9.38%;

──教育支出32669万元,同比下降17.61%;

──科学技术支出1514万元,同比增长4.85%;

──文化体育与传媒支出971万元,同比增长31.93%;

──社会保障和就业支出22054万元,同比增长252.53%;

──医疗卫生与计划生育支出9825万元,同比增长14.31%;

──节能环保支出230万元,同比下降23.33%;

──城乡社区支出6446万元,同比增长46.23%;

──农林水支出7294万元,同比下降25.73%;

──交通运输支出99万元,同比下降9.17%;

──资源勘探信息等支出542万元,同比下降84.98%;

──商业服务业等支出100万元,同比增长85.19%;

──国土海洋气象等支出110万元,同比增长8.91%;

──住房保障支出35万元,同比增长6.06%;

──粮油物资储备支出30万元,同比下降66.29%;

──债务付息支出200万元,同比增长52.67%。

按现行财政体制测算,2017年预计全区财政一般预算收入58551万元,上级对我区各项补助收入61581万元,上解支出15204万元,债券还本支出650万元。全区财政预算可支配收入104278万元,全区财政一般预算支出104278万元,预算收支平衡。

2017年,全区政府性基金预算收入60万元(不含上级补助),安排政府性基金支出60万元,预算收支平衡。

四、2017年财政重点工作

加强财源建设,全力以赴组织收入。支持驻区大企业发展壮大,整体提升机床工具、轨道交通、石油装备、电子电器、航空航天设备、有色金属加工六大支柱产业集群效益。加大对企业技术创新、转型升级的支持力度,鼓励企业建设技术研发中心。进一步完善税收征管机制,加强对主体税种、重点税源和零散税收的征管,确保税收全额入库。继续加强财税协作,强化各类涉税信息的梳理、利用、反馈与成效统计,抓大不放小,真正实现综合治税无缝隙管理

(二)强化预算管理,科学优化支出结构。坚持量入为出,硬化预算约束,严格控制“三公”经费支出,努力降低行政运行成本。大力支持实施工业升级、商贸提档、旅游突破、扩容提质、收入倍增、开放创新民生优先“七大工程”。不断完善农业基础设施,持续开展农村环境综合整治提质增效工程,全面改善农村人居环境。扶持发展现代农业,带动农民增产增收。扶持脱贫户发展光伏发电、中药材种植、中蜂养殖等增收产业,落实农村低保标准与脱贫标准“两线合一”,全面实施“脱贫保”“助农保”项目,多措并举促进脱贫户稳定增收。加大对民生实事的投入力度,着力解决好群众关心的教育、生态环境、基础设施建设等问题,办成一批群众看得见、感受得到的实事好事。

(三)推进财税改革,完善财政体制机制。紧跟国家财税体制改革动向,建立专项资金定期清理机制,细化收支预算编制,推进部门综合预算改革。加大部门结余结转资金清理力度,切实发挥财政资金效益。严格国有资产处置审批,规范行政事业单位资产配置,保障国有资产保值增值。深化政府采购制度改革,依法完整编制采购预算,合理确定采购需求,严格执行政府采购程序,提高政府采购节支率。

(四)加大监督力度,积极防控各种风险。严格执行中央八项规定和省市各项制度,抓好财政增收节支,把有限财力更多地用在发展经济和改善民生上。加快构建“大监督”机制。推动财政监督从重资金分配向分配和监管并重转变、由检查型监督向管理型监督转变,逐步构建覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强政府性债务管理,健全债务管理长效机制,切实防范财政风险。

各位代表,2017年财政工作任务艰巨而光荣。我们将在区委的坚强领导下,按照本次会议的决议和要求,自觉接受区人大的监督指导,认真听取区政协的意见和建议,改革创新,扎实工作,为重返巩固五强区,率先全面奔小康,建设最具幸福感城区而努力奋斗。


渭滨区2017年地方财政预算表.xls


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